| DFB0167/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 247,34 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-551,51 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávam si u Vás overenie presnosti meradiel váhy v hodnote 283,01 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,88 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,10 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
244,98 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
preskoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
|
1 580,07 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,20 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
02.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Écsi András |
47743042 |
|
100,86 € |
02.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Objednávam si u Vás elektroinštalačné práce v hodnote 100,86 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Écsi András |
47743042 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 533,76 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
preskoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
|
975,00 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
944,19 € |
30.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
879,44 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
782,92 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
657,13 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
