Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0213/25 Služby technika PO Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 P.O.TECH R. Zomborský 35351241 60,00 € 11.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0212/25 Internet Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Slovanet, a.s. 35954612 32,14 € 10.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0211/25 Oprava kuchynského zariadenia Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 321,15 € 09.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0205/25 Elektrická energia Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 encare, s.r.o. 52302555 -907,89 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 11/2025/OAVM Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda 00044351 Centrum podporných služieb 53243188 0,00 € 05.09.2025 09.09.2025 Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka Zmluva
DFB0204/25 Mesačný poplatok ochrany majetku Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 FPF SPECIALIST s.r.o. 50164244 129,15 € 04.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0210/25 Mlynček na mäso, dvoj-zloženie Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 1 275,51 € 04.09.2025 26.09.2025 Faktúra
0064/25 Objednávame si u Vás opravu kuchynských zariadení v hodnote najviac 1000,00 EUR. Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 1 000,00 € 03.09.2025 05.09.2025 Objednávka
DFB0209/25 Kancelárske potreby Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 OfficeLand, s.r.o. 35843136 251,01 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0202/25 Telekomunikačné služby - služby mobilnej siete Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Slovak Telecom 35763469 251,53 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0203/25 Telekomunikačné služby - služby pevnej siete Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Slovak Telecom 35763469 189,08 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFS0003/25 Slávnostný obed Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 SZENT VÍZ, s.r.o. 46671668 1 029,00 € 03.09.2025 27.09.2025 Faktúra
0065/25 Objednávam si u Vás slávnostný obed v celkovej hodnote 1029 EUR s DPH. Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 SZENT VÍZ, s.r.o. 46671668 1 029,00 € 01.09.2025 17.09.2025 Objednávka
DFB0208/25 Elektrická energia Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 encare, s.r.o. 52302555 1 533,76 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0207/25 Plyn Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 141,00 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0200/25 Hygienické potreby Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Hygotrend SK s. r. o. 44501781 141,43 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 12/2025/OAVM Zmluva os práve počítačovej siete Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda 00044351 Végh Vince, Mgr. 0,00 € 01.09.2025 31.12.2025 03.10.2025 Mgr. Alžbeta Horváthová riaditeľka školy Zmluva
0061/25 Objednávam si u Vás mlynček na mäso v hodnote 1275,51 EUR. Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 1 275,51 € 28.08.2025 29.08.2025 Objednávka
0062/25 Objednávam si u Vás čistiace potreby v hodnote 141,43 EUR s DPH. Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Hygotrend SK s. r. o. 44501781 141,43 € 28.08.2025 02.09.2025 Objednávka
DFB0201/25 Publikácia "Škola a jej riadenie" Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,00 € 28.08.2025 26.09.2025 Faktúra