| DFB0144/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
|
31,36 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
204,82 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
328,00 € |
10.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Objednávame si u vás 2 ks záhradných lavíc v hodnote 293,00 EUR/ks a 2 ks vonkajších odpadkových košov v hodnote 95,00 EUR/ks. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
JB Metal s.r.o. |
51803763 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0003/24 |
Objednávame si u vás 1 ks záhradnej lavice v hodnote 293,00 EUR/ks a 1 ks vonkajšieho odpadkového koša v hodnote 95,00 EUR/ks. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
JB Metal s.r.o. |
51803763 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0133/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
239,54 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
1 205,12 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
370,11 € |
04.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
823,77 € |
04.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Verlag Dashofer s.r.o |
35730129 |
|
189,60 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
31361161 |
|
589,00 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
438,64 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
125,92 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
170,35 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,64 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
43,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
951,51 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
188,97 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
