| DFB0158/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
185,84 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
170,35 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
126,00 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Objednávame u Vás údržbársky materiál v hodnote 12,72 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0006/24 |
Objednávame u Vás časopis "Škola a jej riadenie" v hodnote 49,20 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAABE |
35908718 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0155/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAABE |
35908718 |
|
49,20 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
12,72 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/OAVM |
Zmluva o poskytovaní služby Výplatný lístok na mobilný telefón |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 12 Veľký Meder |
00044351 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,11 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0154/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
550,07 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
416,46 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
894,08 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Silvester Balaskó - KOBA |
44616627 |
|
140,00 € |
27.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Objednávam si u Vás výmenu oleja na motorovom vozidle v hodnote 140,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Silvester Balaskó - KOBA |
44616627 |
|
0,00 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0150/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
110,70 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
327,48 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
129,51 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
495,60 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
335,30 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
17,78 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
