| DFJ0153/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
416,46 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
894,08 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Silvester Balaskó - KOBA |
44616627 |
|
140,00 € |
27.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Objednávam si u Vás výmenu oleja na motorovom vozidle v hodnote 140,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Silvester Balaskó - KOBA |
44616627 |
|
0,00 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0150/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
110,70 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
327,48 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
129,51 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
495,60 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
335,30 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
17,78 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
159,24 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
270,58 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
699,90 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAABE |
35908718 |
|
49,20 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Écsi András |
47743042 |
|
114,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
402,35 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
168,28 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
419,47 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 464,51 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
