| DFJ0105/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
253,64 € |
09.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-51,29 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
141,14 € |
07.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
1 030,47 € |
07.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
455,29 € |
06.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
94,72 € |
06.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
441,74 € |
02.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
78,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
951,51 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
101,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
171,40 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,57 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
173,93 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
126,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
134,42 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
393,68 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
192,93 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
816,83 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
974,67 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
