| 0031/24 |
Objednávame u Vás časopis "Školská jedáleň - September 24" v hodnote 49,50 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAABE |
35908718 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0032/24 |
Objednávame u Vás časopis "Hospodárenie, prevádzka a administratíva Sept. 24" v hodnote 48,70 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAABE |
35908718 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0213/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Objednávame si u Vás silikónové a tvrdené sklá na mobilné telefóny v hodnote 34,12 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
17.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0216/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
34,12 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Objednávame si u Vás mobilný telefón Samsung Galaxy A15 5G 128GB Black v hodnote 145,00 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0029/24 |
Objednávame si u Vás mobilný telefón Samsung Galaxy A15 5G 128GB Black v hodnote 145,00 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2024/OAVM |
Zmluva o duálnom vzdelávaní 04/DV/2024 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 12 Veľký Meder |
00044351 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
0,00 € |
13.09.2024 |
|
12.09.2031 |
24.09.2024 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0208/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
31,36 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. |
47550783 |
|
2 000,00 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás individuálny zájazd do Osvienčimu a Krakowa dňa 26.9.2024 so sprievodcom a vstupenkami v hodnote 2.000,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. |
47550783 |
|
0,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
Objednávame si u Vás ozvučenie Ibiza Sound PORT8UHF-BT v hodnote 225,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PRO AUDIO s. r. o. |
54492840 |
|
0,00 € |
09.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PRO AUDIO s. r. o. |
54492840 |
|
225,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 666,82 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 464,51 € |
08.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
08.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame si u Vás tonery v hodnote 330,30 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2024/OAVM |
Zmluva č. 03/DV/2024 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 12 Veľký Meder |
00044351 |
TRIFEL, s. r. o. |
51699834 |
|
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0207/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kantorka n.o. Košice |
45740313 |
|
49,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
330,30 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
