Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0016/22 Služby ABT BOZP a PO za 01/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0010/22 Online webinár VEMA PAM 37.00 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 27.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFB0011/22 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 189,60 € 26.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFB0008/22 Dodávka el. energie za 12/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 227,66 € 14.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB0007/22 Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 1 231,92 € 14.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB0006/22 Vodné, stočné, zrážková voda za 4.Q/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 382,18 € 14.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB0005/22 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda, vyúčtovanie za r. 2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 125,29 € 13.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB0009/22 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 01/2022, preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 209,00 € 12.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB0003/22 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,00 € 06.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB0002/22 Telekom. služby mobilnej siete za 01/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,50 € 06.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB0001/22 Internetové služby, dáta Basic za 01/2022 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,00 € 06.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB0272/21 Telekom. služby pevnej siete za 12/2021-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,16 € 01.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB0270/21 Telekom. služby mobilnej siete za 12/2021-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,00 € 01.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB0004/22 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 01/2022-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 252,71 € 01.01.2022 26.01.2022 Faktúra
« 1 2 3