| DFB0167/22 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu od 25.04.2022 do 30.09.2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
229,36 € |
25.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 3.Q/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
427,39 € |
25.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
hygienické a čistiace potreby, rohože, mal. potreby, spotr. materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
929,20 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
285,52 € |
11.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,60 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
dvojdňový tréningový seminár pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Mária Korčeková-Korčekovci |
34558641 |
|
240,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
tonery HP, Canon-TOREX |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
518,16 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 205,38 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 10/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,87 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,36 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
2 390,80 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
online školenie, webinár, "Podpora sociálne prijateľného správania u detí s PAS" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MODRÝ KRUH z.s. |
06983481 |
|
220,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
oprava, servis kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
184,68 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
Seminár VEMA PAM 37.03 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
Notebbok ACER+Office 2021, myš, konfigurácia, inštalácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
700,00 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 08/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
201,06 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
právne služby-trovy právneho zastúpenia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Iveta Orlíková, advokátka |
50330209 |
|
228,22 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
oprava audiovrátnika |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PM-elektromont s.r.o. |
51286424 |
|
212,78 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
