DFB0117/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
252,45 € |
08.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
120,43 € |
07.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
75,74 € |
06.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/20 |
Internetové služby, dáta za 08-09/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,58 € |
06.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
04.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/20 |
oprava siete internetu, dátových rozvodov, výmena switchu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
192,00 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,69 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,69 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/20 |
dezinfekčné prostriedky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
138,80 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
31.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 07/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
242,46 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
51,59 € |
22.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/20 |
tonery HP, Canon nové originálne, kompatibilné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
396,82 € |
17.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DOBR/20/01 |
Dobropis za dodávku mäsa, cenové vyrovnanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
2,30 € |
17.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/20 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
72,12 € |
17.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
46,37 € |
15.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
142,24 € |
11.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
79,37 € |
10.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
15,72 € |
09.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/20 |
Dvojdňový tréningový seminár pre 3 účastníkov "Syndróm vyhorenia a relaxačné techniky" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
360,00 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
03.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
34,37 € |
02.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,96 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 07/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,09 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/20 |
OOPP zamestnancov-jednorazové vinylové rukavice 100 ks box |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Genus Pharma s.r.o. |
47241292 |
|
120,00 € |
31.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 07/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 06/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
302,44 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |