| DFB0149/20 |
Vodné, stočné k 30.09.2020, zrážková voda za 2-3.Q/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
660,98 € |
15.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
školenia pre 1 účastníka - Efektívna komunikácia na profesionálnej úrovni, Motivovanie a moderné spôsoby odmeňovania |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
220,00 € |
14.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
darčekové poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
1 590,00 € |
13.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
180,82 € |
13.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
81,45 € |
12.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
oprava EZS/alarmového systému a preloženie kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
412,80 € |
12.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
101,37 € |
11.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
umývadlo so skrinkou a vodov. batériou, montáž |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
420,00 € |
08.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
OOPP zamestnancov-priehľadné rúško |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
234,05 € |
07.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
Internetové služby, dáta Basic za 10/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
akreditovaný kurz Artefiletika-účastnícky poplatok pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia slovenských arteterapeutov |
50779753 |
|
110,00 € |
05.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
34,00 € |
04.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
02.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,02 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,57 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2020-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,78 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 08/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
225,04 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
kalibrácia váhy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenská legálna metrológia, n.o |
0037954521 |
|
30,00 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
193,20 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
servis, údržba služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s r.o. |
34134484 |
|
259,99 € |
28.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
88,18 € |
27.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
97,44 € |
24.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
Tréningový seminár "Mužské a ženské riadenie" pre šatutára organizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
22.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
oprava kotla Viessmann |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PTE Servis s.r.o. |
44240759 |
|
240,50 € |
21.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
85,38 € |
20.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
Portál verejná správa SR - ročný prístup |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
potraviny - mliečne výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
3,31 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
odborný seminár - zmeny zákona o VO pre 2 účastníkov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
100,00 € |
08.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
