| DFB0184/24 |
roll ap s potlačou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
90,00 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
rámik na obrázky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
138,61 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
lekktorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
663,95 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
podujatie Poklady mora |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. art. Monika Kompaníková |
41498321 |
|
70,00 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
školenie- seminár |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
EduCoach |
52970515 |
|
150,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
monitorovanie výmeničky 5/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vizion, s.r.o |
45909750 |
|
216,00 € |
03.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
hudobný program pre deti a starých rodičov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOBUS s.r.o. |
53150457 |
|
180,00 € |
02.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
zákoha za spotrebu elektrickej energie 6/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
441,16 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
mobilné telefóny 5/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
110,90 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
telefony pevná linka 5/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,10 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
924,75 € |
31.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 5/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-43,37 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
spotreba tepla nedoplatok 5/24 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3,37 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
MVS poštovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
5,60 € |
30.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
138,00 € |
28.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
školenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
192,00 € |
28.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
vyúčtovanie P-3 energie za rok 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
-1 350,05 € |
28.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
hosting doména kniznicatrnava.sk |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
85,80 € |
28.05.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
informačná tabuľa |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
150,00 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Kurz prvej pomoci školenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavský samosprávny kraj zdravá zupa |
37836901 |
|
120,00 € |
27.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
160,85 € |
27.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
503,22 € |
24.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
tvorivé dielne |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
0000000 |
|
140,00 € |
24.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
zarážky na knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CEIBA |
36548090 |
|
172,24 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
členský príspevok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slov.asoc.knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
23.05.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
prenájom rohoží |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
145,39 € |
22.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
437,18 € |
21.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
