| DFB0484/23 |
lektorské zabezpečenie podujatia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
COLLEGIUM spol. s.r.o |
46850279 |
|
100,00 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
technické činnosti 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
453,60 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
konverzia databazy REDO do databazy DAWINCI |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
2 340,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
montáž kazetového stropu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Žiak - KOVOPRODUKT |
34955372 |
|
780,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
tonery |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JURIGA spol s.r.o |
31344194 |
|
939,36 € |
07.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
kancelárske potreby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
177,16 € |
07.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/23 |
obrazy v drevenom ráme |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
slachta.gallery, s. r. o. |
53094875 |
|
160,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
doména ročný poplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
23,90 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
businnes internet mesačný popl 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
Pracovné zošity |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
100,00 € |
06.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
576,44 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
GRADA Slovakia |
31346103 |
|
202,42 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
divadelné predstavenie Deti splnu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Spozavoza |
42404088 |
|
80,00 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
MVS poštovné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
9,20 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
ptracovné zošity |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
OSMIJANKO |
36077381 |
|
107,30 € |
03.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
Ochrana osobných údajov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
monitorovanie výmeničky 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
02.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
895,03 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
580,71 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/23 |
Telefóny pevná linka 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,44 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
mobilné telefóny 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
elektrická energia záloha 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
Grafické práce na zbierke Roman Beňo |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Vladimír Filipko |
41934458 |
|
300,00 € |
01.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
tlač plagátov 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
156,96 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
147,09 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
232,54 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
vyúčtovanie tepla 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-64,45 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/23 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 2/23 nedoplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
-137,96 € |
31.10.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
