| DFB0533/23 |
stany |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hana Szabová |
50195000 |
|
1 123,00 € |
28.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/23 |
predplatné časopis na rok 2024 Urob si sám |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mediaprint kapa |
35792281 |
|
17,40 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
kávovar a chladnička |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
844,92 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/23 |
elektrická energia vyúčtovanie preplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
-154,76 € |
27.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
606,43 € |
24.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/23 |
tablety |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
799,50 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
grafické práce |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Vladimír Filipko |
41934458 |
|
300,00 € |
22.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0511/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ARTFORUM |
35716584 |
|
325,78 € |
22.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
zazimovanie zavlažovacieho zariadenia |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
BOPART spol. s r.o. |
35880660 |
|
367,00 € |
22.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
tlač plagátov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
135,60 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
predpl. časopisu trend |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
NEWS AND MEDIA HOLDING a.s. |
47256281 |
|
119,00 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
servis vetracej jednotky výmena filtrov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s. r. o. |
44397968 |
|
314,76 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
digitálne kópie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SNK Martin |
36138517 |
|
4,60 € |
20.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/23 |
predplatné časopisu Didaktika na rok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
313482262 |
|
79,00 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/23 |
prenájom hygienického koša 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
17,53 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/23 |
podstavec pod sochu dievča pod sprchou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ladislav SABO akademický sochár |
5411212301 |
|
3 000,00 € |
16.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0004/23 |
socha dievča pod sprchou |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORBA s.r.o. |
51802929 |
|
9 000,00 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
936,95 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
581,70 € |
16.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0495/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
317,23 € |
14.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/23 |
PC, notebook, monitor |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
2 911,90 € |
14.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/23 |
PC tlačiareň |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
2 872,60 € |
14.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/23 |
ref. nákladov plyn voda el. energia 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
531,76 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
211,84 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
rastlinný materiál tuje |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
1 189,92 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/23 |
sadová úprava |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
TVORSAD Ing. Ľubomír Pivoluska |
11755903 |
|
840,00 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/23 |
on line školenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo Verlag |
35730129 |
|
154,80 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
224,79 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/23 |
poštový úver 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
82,30 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/23 |
prenájom rohoží 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,40 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
