| DFB0545/23 |
poštový úver 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
85,30 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/23 |
výzdoba vianočný záves OBL |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Alojzia Kytková - DOM SVETLA VARIANT LUX |
34426957 |
|
333,52 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/23 |
PC monitory tlačiareň |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ALZA |
36562939 |
|
1 619,49 € |
09.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
čalúnenie taburetiek |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ľubomír Baran - TRIO |
37568949 |
|
1 220,84 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/23 |
predplatné časospisy podľa vlastného výberu na rok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
2 580,13 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
predpl. časopis |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LK Permanent |
31352782 |
|
10,80 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
med darčekové balenie |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
APIMED Ing.Peter Kudláč |
37032569 |
|
418,00 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
prenájom rohoží 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
128,57 € |
07.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
barové stoliky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hana Szabová |
50195000 |
|
396,00 € |
06.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
polep výkladov |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Artea |
37035797 |
|
423,00 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
predplatné časopis Justičná revue na rok 2024 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
313482262 |
|
179,00 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
školenie on line |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo Verlag |
35730129 |
|
264,00 € |
05.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
revízne a servisné činnosti 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
453,60 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
Bussiness Internet 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IKAR |
678856 |
|
459,36 € |
05.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
363,46 € |
05.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
632,29 € |
04.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
prenájom hygienického koša 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
17,53 € |
04.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
telefóny pevná sieť 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,45 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
monitorovanie výmeničky 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
vianočná výzdoba ruže vence |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
La Floresta |
37274091 |
|
478,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
výroba a montáž oceľových dvierok BIO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Zamplier |
36745316 |
|
434,40 € |
30.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
160,49 € |
30.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
mobilné telefóny 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
120,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
CO služby 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
Palm knihy v OPAC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
300,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/23 |
teplo dobropis 11/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-4,96 € |
30.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
-131,32 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
elektrická energia vyúčtovanie preplatok3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
-148,38 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
3 dielny regál |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Pavlech |
17564417 |
|
1 680,00 € |
29.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
