| DFB0436/21 |
služby pevje siete - telefóny 9/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
117,88 € |
15.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
Ref. nákladov plyn voda el. energia 11/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
304,46 € |
14.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/21 |
montáž a dodávka stropného svietidla |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Elektro-Morvay s.r.o |
44449003 |
|
3 300,00 € |
14.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/21 |
prednáškový deň 14.10.2021 svet zvierat |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
100,00 € |
14.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
Manipulačné práce |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
IN Produkcion s.r.o |
47331534 |
|
189,60 € |
13.10.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0448/21 |
prednáškový deň Učenie bez školských lavíc - Zem 13.10.2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
100,00 € |
13.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/21 |
prenájom rohoží 13.9.2021-10.10.2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Lindstrom |
35742364 |
|
102,17 € |
13.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/21 |
poštový úver 9/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
114,75 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
pokl. páska návleky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
10,63 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
kalendáre |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
LEMAX |
17672562 |
|
56,08 € |
07.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/21 |
teplo doplatok 9/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Trnavská teplárenská spoločnosť |
36246034 |
|
142,68 € |
07.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
časopisy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 328,40 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/21 |
vytvorenie dizajn manuálu grafické práce |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vizion, s.r.o |
45909750 |
|
576,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/21 |
internet bussines 10/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
144,00 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
241,68 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/21 |
prenájom kopírovacieho stroja 10/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
95,44 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/21 |
xerokópie 9/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Xerox Limited |
30814677 |
|
33,53 € |
05.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
doména 01.11.2021-31.10.2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SWAN |
47258314 |
|
11,95 € |
05.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/21 |
odborná prehliadka tlakových nádob |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
57,60 € |
05.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/21 |
členský príspevok na rok 2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Slov.asoc.knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
04.10.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 10/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA s.r.o |
35743565 |
|
352,52 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/21 |
divadielko |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
|
22,50 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
165,72 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/21 |
maliarske práce oddelenie BIO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
František Bachratý |
35177497 |
|
1 735,00 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MARTINUS |
36440531 |
|
184,94 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/21 |
mobilné telefóny 9/2021- služby, splátky a akontácie na mobilné telefóny |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
657,43 € |
01.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/21 |
montirovanie výmeničky v KJF Trnava |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/21 |
závesy /šitie / |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DIEGO TRNAVA |
45299170 |
|
184,99 € |
01.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/21 |
služby v oblasti CO 9/2021 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
30.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/21 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 281,34 € |
29.09.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
