| Zmluva č. 103/2022/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 74/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Radványi Peter |
|
|
50,00 € |
02.12.2022 |
08.12.2022 |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 102/2022/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 73/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Kuracinová Beáta |
|
|
50,00 € |
02.12.2022 |
08.12.2022 |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 105/2022/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 72/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Baranovits Dagmar |
|
|
100,00 € |
02.12.2022 |
10.12.2022 |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0520/22 |
technické činnosti 12/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
VEOLIA Slovensko a.s. |
35702257 |
|
356,40 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/22 |
MVS |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Univerzitná knižnica |
00164631 |
|
103,80 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/22 |
tlač časopisu Čaruška |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
636,96 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/22 |
prenájom terminálov 11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poscom s.r.o |
51031884 |
|
24,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/22 |
príprava návrhu interiéru čitáreň |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. arch.Marek Pavlech |
46933514 |
|
700,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/22 |
dodávka montáž a nastavenie termostatu |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MS SERVIS s.r.o. |
44902964 |
|
258,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/22 |
Zálpoha za spotrebu el. energie 12/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
217,60 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/22 |
monitorovanie výmeničky 11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/22 |
telefóny 11/2022 mobilné |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
165,86 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/22 |
telefóny pevná linka 11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
111,22 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 304/2022 |
Objednávame si u Vás montáž nastavenie priestorového bezkáblového termostatu, cena 260 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MS SERVIS s.r.o. |
44902964 |
|
0,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 106/2022/KJFTT |
Zmluva o spolupráci č. 71/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Mašlejová Diana |
|
|
90,00 € |
30.11.2022 |
13.12.2022 |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0513/22 |
predplatné časopisu Justičná revue vyúčtovacia faktúra na rok 2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
313482262 |
|
163,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/22 |
montáž umývadla ohrievača batérie , oprava WC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ZVAMA Jozef Štrbo |
33221791 |
|
445,00 € |
30.11.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0515/22 |
služby v oblasti CO 11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/22 |
elektrická energia doplatok 11/2022 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
219,21 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/22 |
hosting doména kniznicatrnava.sk |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
73,43 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
