Faktúra č. DFB0133/26
Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Zmluvný partner
- Názov: ASSR,s.r.o., r.s.p.
- IČO: 51649721
- Adresa: Lipová alej 1, 06544 Plaveč
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0133/26
- Popis fakturovaného plnenia: poskytovanie služby SOS Gombík
- Dátum doručenia: 02.06.2026
- Celková hodnota: 10 405,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka: