Faktúra č. DFB0123/26
Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Zmluvný partner
- Názov: s Andelom s.r.o.
- IČO: 50829831
- Adresa: Koniarekova 30, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0123/26
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 22.-23.05.2026 pre projekt Rozvoj regionálneho inovačného ekosystému ITMS:401101B655
- Dátum doručenia: 02.06.2026
- Celková hodnota: 5 562,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0078/26
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka: