Faktúra č. DFB0051/26
Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0051/26
- Popis fakturovaného plnenia: bavlnené tašky, guľôčkové perá, zápisníky
- Dátum doručenia: 09.03.2026
- Celková hodnota: 657,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0024/26
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka: