| FA26VF00010 |
prenájom priestorov |
KIRA, n. o. |
52190820 |
František Tóth - Luni jedáleň |
45318611 |
Nájmy a prenájmy |
400,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FA26VF00011 |
cateringové služby |
KIRA, n. o. |
52190820 |
František Tóth - Luni jedáleň |
45318611 |
Iné |
100,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FA-2607831 |
adaptér |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
36,84 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 4217254701 |
paušál |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
91,02 € |
01.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FV-3772/2026 |
monitorovanie vozidla |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
Iné |
9,72 € |
31.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260053 |
prenájom miestnosti |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s.r.o. |
51754843 |
Nájmy a prenájmy |
123,90 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FV T2526 - 043 |
Public Leadership Academy 2025 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Manageria |
42136571 |
Iné |
1 650,00 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260223 |
členský príspevok |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnava Tourism |
42288924 |
Iné |
10 000,00 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 5417699418 |
nákup elektroniky |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.cz, a. s. |
36562939 |
Iné |
31,22 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260004 |
výučba AJ |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
Iné |
280,00 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 12026020 |
preddavky |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s.r.o. |
51754843 |
Nájmy a prenájmy |
381,60 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 2601002110 |
multisport karty |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
319,20 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 172025 |
vedenie účtovníctva |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Iné |
984,00 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 25-491 |
služby poskytovania vzdialeného monitoringu |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Goldmann Systems, a.s. |
35794950 |
Iné |
10 135,20 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260045 |
prenájom miestnosti |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s.r.o. |
51754843 |
Nájmy a prenájmy |
263,39 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 8422503015 |
poskytovanie služby - ele. dochádzka |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,02 € |
07.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 102025060 |
služba SOS gombík |
KIRA, n. o. |
52190820 |
ASSR, s. r. o. |
51649721 |
Iné |
10 170,20 € |
07.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FV26001259 |
tlačiareň |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Penta CZ s.r.o. |
|
Iné |
591,80 € |
07.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260002 |
nájom parkovacieho miesta |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnavská cestná spoločnosť |
52646564 |
Nájmy a prenájmy |
67,96 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 8381469619 |
paušál |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
91,02 € |
01.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
