Faktúra č. 20260175
Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Zmluvný partner
- Názov: s Andelom, s.r.o.
- IČO:
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 20260175
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie
- Dátum doručenia: 12.05.2026
- Celková hodnota: 462,82 €
- Dátum zverejnenia: 19.05.2026
- Poznámka: