Faktúra č. 20260019
Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Zmluvný partner
- Názov: ASSR, s. r. o.
- IČO: 51649721
- Adresa: Lipová aleja 1, 065 44 Plaveč
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 20260019
- Popis fakturovaného plnenia: služba SOS gombík
- Dátum doručenia: 01.05.2026
- Celková hodnota: 10 225,90 €
- Dátum zverejnenia: 08.05.2026
- Poznámka: