| 0098/26 |
Objednávame si u Vás:
letenky_projekt Povolanim kupelnici 906_zakazka_KIRA-ZMR-2026-018_platba kartou 16.06.
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Ryanair DAC |
IE4749148U |
|
442,31 € |
16.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/26 |
doména od 24.6.2026-24.6.2027 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
21,40 € |
16.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0150/26 |
prehliadka so sprievodcom 17.6.2026 (2000 DKK/kurz 8.6.2026 7,474 = 267,59€) |
KIRA, n. o. |
52190820 |
CopenHill A/S |
38005707 |
|
267,59 € |
16.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0094/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
32,13 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0103/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch |
|
Iné |
6 000,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0104/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nadační fond Pramen Luhačovice |
|
Iné |
7 500,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 322026 |
vedenie účtovníctva |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Iné |
70,68 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0094/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 32,13 EUR.
Dátum dodania: 17.6.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
32,13 € |
15.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0103/26 |
Realizovanie mapovacej štúdie KIRA-ZMR-2026-016.
Projekt: Povolaním kúpeľníci.
Dodanie do 30.10.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch |
36086967 |
|
6 000,00 € |
15.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0104/26 |
Realizovanie mapovacej štúdie KIRA-ZMR-2026-016.
Projekt: Povolaním kúpeľníci.
Dodanie do 30.10.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nadační fond Pramen Luhačovice |
08871957 |
|
7 500,00 € |
15.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/26 |
fitnes náramky 5 kusov |
KIRA, n. o. |
52190820 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
145,00 € |
15.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260250 |
občerstvenie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
70,74 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FV260028 |
finančný príspevok |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnava Tourism |
42288924 |
Iné |
500,00 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0093/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
70,74 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0145/26 |
baterka s nabíjateľnou batériou 45 ks |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
161,07 € |
10.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0093/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 70,74 EUR.
Dátum dodania: 12.6.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
70,74 € |
10.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/26 |
kancelárske potreby |
KIRA, n. o. |
52190820 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
203,55 € |
10.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0147/26 |
vedenie účtovníctva |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
615,00 € |
10.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0140/26 |
facilitovanie paricipatívnych pripomienkovacích podujatí RIS v TTSK - program Slovensko |
KIRA, n. o. |
52190820 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
7 000,00 € |
10.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0144/26 |
služby multisport za 6.2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
438,90 € |
10.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
