| 2002184071 |
sp. materiál |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
Iné |
628,16 € |
06.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0021/26 |
poskytovanie služby SOS gombík |
KIRA, n. o. |
52190820 |
ASSR,s.r.o., r.s.p. |
51649721 |
|
9 839,40 € |
06.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 2602002114 |
multisport karty |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
359,10 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0020/26 |
služby multisport za 2.2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
359,10 € |
05.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260201 |
prednáška |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Birne – Marketing consulting s.r.o. |
51853876 |
Iné |
246,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0019/26 |
prednáška o Piešťanoch - Problem Scoping |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Birne – Marketing consulting s.r.o. |
51853876 |
|
246,00 € |
04.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FA26VF00010 |
prenájom priestorov |
KIRA, n. o. |
52190820 |
František Tóth - Luni jedáleň |
45318611 |
Nájmy a prenájmy |
400,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FA26VF00011 |
cateringové služby |
KIRA, n. o. |
52190820 |
František Tóth - Luni jedáleň |
45318611 |
Iné |
100,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0017/26 |
prenájom priestorov Infobodka DS 14.2.2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ |
45318611 |
|
400,00 € |
03.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0018/26 |
cateringové služby pre Infobodka DS 14.2.2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ |
45318611 |
|
100,00 € |
03.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FA-2607831 |
adaptér |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
36,84 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0016/26 |
lenovo napájací adaptér |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
36,84 € |
02.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 4217254701 |
paušál |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
91,02 € |
01.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0015/26 |
telekomunikačné služby za 1.2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,02 € |
01.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FV-3772/2026 |
monitorovanie vozidla |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
Iné |
9,72 € |
31.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0001/26 |
lekcie anglického jazyka |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
Iné |
336,00 € |
31.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0011/26 |
členský príspevok Trnava Tourism |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
10 000,00 € |
31.01.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0012/26 |
prenájom miestnosti v cworkingu |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s. r. o. |
51754843 |
|
123,90 € |
31.01.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0013/26 |
monitoring motorového vozidla |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
9,72 € |
31.01.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0001/26 |
Objednávame si u Vás lekcie anglického jazyka na mesiac január 2026. |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
|
336,00 € |
31.01.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
