| 102026006 |
služba SOS gombík |
KIRA, n. o. |
52190820 |
ASSR, s. r. o. |
51649721 |
Iné |
10 310,80 € |
06.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0049/26 |
poskytovanie služby SOS gombík |
KIRA, n. o. |
52190820 |
ASSR,s.r.o., r.s.p. |
51649721 |
|
10 310,80 € |
06.03.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0048/26 |
ADOBE Creative Cloud Teams licencie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
2 678,94 € |
06.03.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0004/26 |
Objednávame si u Vás prednášku.
Téma: Stratégia, značka, cieľová skupina, príbeh.
Miesto a čas konania: 17.3.2026, Arta Piešťany.
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Lukáš Klejch |
55166351 |
|
500,00 € |
06.03.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2603002104 |
multisport karty |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
399,00 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260012 |
výučba AJ |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
Iné |
420,00 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0046/26 |
benefit karty |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
399,00 € |
05.03.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0047/26 |
lekcie anglického jazyka |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
|
420,00 € |
05.03.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 26-042 |
služby poskytovania vzdialeného monitoringu |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Goldmann Systems, a.s. |
35794950 |
Iné |
10 135,20 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0045/26 |
služba vzdialeného monitoringu |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Goldmann Systems, a.s. |
35794950 |
|
10 135,20 € |
04.03.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 102026 |
vedenie účtovníctva |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Iné |
615,00 € |
03.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 152026 |
nájom |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Nájmy a prenájmy |
70,68 € |
03.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260009 |
výučba AJ |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
Iné |
336,00 € |
03.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0042/26 |
vedenie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy - február 2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
615,00 € |
03.03.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0043/26 |
nájomné za marec 2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
70,68 € |
03.03.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0044/26 |
lekcie anglického jazyka |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
|
336,00 € |
03.03.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0035/26 |
dátový kábel AlzaPower Core |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-8,99 € |
03.03.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 268100002 |
konzultačné služby |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Mgr. Alexander Starčevič - Bidwise |
57045232 |
Iné |
1 000,00 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0041/26 |
konzultačné služby VO |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Mgr. Alexander Starčevič - Bidwise |
57045232 |
|
1 000,00 € |
02.03.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 12026076 |
realizácia programu Kampus |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s.r.o. |
51754843 |
Iné |
381,60 € |
01.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
