| 26-014 |
služby poskytovania vzdialeného monitoringu |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Goldmann Systems, a.s. |
35794950 |
Iné |
10 135,20 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0002/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
MICROCOMP - Computersystém s. r. o. |
31410952 |
Iné |
2 678,94 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 5418203804 |
elektronika |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk, a. s. |
36562939 |
Iné |
45,94 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 5426079012 |
elektronika - záloha |
KIRA, n. o. |
52190820 |
nay a.s. |
35739487 |
Iné |
153,90 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 102026001 |
služba SOS gombík |
KIRA, n. o. |
52190820 |
ASSR, s. r. o. |
51649721 |
Iné |
9 839,40 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 2002184071 |
sp. materiál |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
Iné |
628,16 € |
06.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 2602002114 |
multisport karty |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
359,10 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260201 |
prednáška |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Birne – Marketing consulting s.r.o. |
51853876 |
Iné |
246,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FA26VF00010 |
prenájom priestorov |
KIRA, n. o. |
52190820 |
František Tóth - Luni jedáleň |
45318611 |
Nájmy a prenájmy |
400,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FA26VF00011 |
cateringové služby |
KIRA, n. o. |
52190820 |
František Tóth - Luni jedáleň |
45318611 |
Iné |
100,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FA-2607831 |
adaptér |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
36,84 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 4217254701 |
paušál |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
91,02 € |
01.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FV-3772/2026 |
monitorovanie vozidla |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
Iné |
9,72 € |
31.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0001/26 |
lekcie anglického jazyka |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
Iné |
336,00 € |
31.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260053 |
prenájom miestnosti |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s.r.o. |
51754843 |
Nájmy a prenájmy |
123,90 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FV T2526 - 043 |
Public Leadership Academy 2025 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Manageria |
42136571 |
Iné |
1 650,00 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 260223 |
členský príspevok |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnava Tourism |
42288924 |
Iné |
10 000,00 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 5417699418 |
nákup elektroniky |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.cz, a. s. |
36562939 |
Iné |
31,22 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260004 |
výučba AJ |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
Iné |
280,00 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 12026020 |
preddavky |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s.r.o. |
51754843 |
Nájmy a prenájmy |
381,60 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
