| 0065/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
LH systems |
|
Iné |
15,46 € |
06.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 2605002105 |
multisport karty |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
399,00 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0065/26 |
Kancelárske potreby:
papier A3 200gr. lesklý Color Copy
papier COPY lesklý A4 200gr./250gr.
nožnice Student 18sm asymetrické
lepiaca páska 24mmx33metrov priehľadná
pripinačky kovové ron 11mm č.223 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
15,46 € |
06.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0062/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
S Andelom s.r.o. |
|
Iné |
432,82 € |
05.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0067/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
LH systems |
|
Iné |
126,55 € |
05.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 242026 |
vedenie účtovníctva |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Iné |
615,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FV260073 |
kancelárske potreby |
KIRA, n. o. |
52190820 |
LH systems |
|
Iné |
126,55 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0098/26 |
členský príspevok do OOCR 2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Rezort Piešťany |
42288916 |
|
10 000,00 € |
05.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0100/26 |
hosting 1.-12.2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
103,32 € |
05.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0101/26 |
doména cestakroja.sk, doména cestakroja.com od 5.5.2026-5.5.2027 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
36,65 € |
05.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0099/26 |
občerstvenie 29.4.2026 pre projekt Rozvoj regionálneho inovačného ekosystému ITMS:401101B655 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
97,43 € |
05.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0097/26 |
poskytovanie služby SOS Gombík |
KIRA, n. o. |
52190820 |
ASSR,s.r.o., r.s.p. |
51649721 |
|
10 225,90 € |
05.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0103/26 |
telekomunikačné služby |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,56 € |
05.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0102/26 |
konzultačné služby vo verejnom obstarávaní |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Mgr. Alexander Starčevič - Bidwise |
57045232 |
|
2 450,00 € |
05.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0067/26 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby:
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
126,55 € |
05.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0062/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 462,82 EUR.
Dátum dodania: 8.5.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
462,82 € |
05.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0075/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
Iné |
771,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0075/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
Iné |
771,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0075/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
Iné |
771,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260012 |
členský príspevok |
KIRA, n. o. |
52190820 |
REZORT PIEŠŤANY |
|
Iné |
10 000,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
