| 0069/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 323,03 EUR.
Dátum dodania: 18.5.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
232,03 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0070/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 113,58 EUR.
Dátum dodania: 15.5.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
113,58 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0071/26 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál: Tabuľa interiér podľa cenovej ponuky číslo POV-2026-000889 zo dňa 18.5.2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
26,20 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0072/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 310,26 EUR.
Dátum dodania: 21.5.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
310,26 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0073/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 68,69 EUR.
Dátum dodania: 22.5.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
68,69 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0076/26 |
Objednávka služby: prenájom priestorov na grantovú kliniku
Miesto konania: Kreatívne centrum Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava, prednášková sála
Dátum dodania služby: 26.5.2026 v čase od 8.00h - 13.00h
Služba bude poskytnutá k župnej grantovej klinike |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
150,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0077/26 |
Objednávka služby: prenájom priestorov na seminár a WS pre žiakov SOŠ obchodu a služieb.
Miesto konania: Kreatívne centrum Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava
Dátum dodania služby: 28.5.2026
Služba bude poskytnutá v rámci projektu Europe Direct Trnava.
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
50,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0080/26 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby:
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
211,55 € |
20.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 20260177 |
občerstvenie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
323,03 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0114/26 |
nájomné za máj 2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s. r. o. |
51754843 |
|
381,60 € |
18.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0113/26 |
služba vzdialeného monitoringu |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Goldmann Systems, a.s. |
35794950 |
|
10 135,20 € |
18.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0115/26 |
lekcie anglického jazyka |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
|
476,00 € |
18.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0112/26 |
zabezpečenie občerstvenia 8.5.2026 pre projekt: rozvoj regionálneho inovačného ekosystému, kód ITMS: 401101B655 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
246,08 € |
18.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0111/26 |
propagačné materiály s logom |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
906,41 € |
18.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0066/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
mailchimp The Rocket Science Group LLC |
|
Iné |
13,76 € |
15.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260018 |
výučba AJ |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
Iné |
476,00 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260178 |
občerstvenie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
113,58 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 12026149 |
záloha za energie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s.r.o. |
|
Iné |
-376,81 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 272026 |
nájomné |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Iné |
70,68 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 12026134 |
program Kampus |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s.r.o. |
|
Iné |
381,60 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
