| 0084/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
S Andelom s.r.o. |
|
Iné |
38,08 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0084/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia.
Celková suma objednávky občerstvenia: 38,08 EUR
Dátum dodania: 29.5.2026
Miesto dodania: Študentská 16, 917 01 Trnava
Pre projekt: Rozvoj regionálneho inovačného systému s cieľom zelenej, udržateľnej a |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
38,08 € |
27.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0088/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Váry s.r.o. |
|
Iné |
306,27 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 5420835073 |
kancelárske zariadenia |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk, a. s. |
36562939 |
Iné |
1 273,86 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0242/26 |
prenájom priestorov |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iné |
150,00 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 2601140 |
prenájom priestorov |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Sladovňa Sessler, a.s. |
|
Iné |
1 100,00 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260225 |
občerstvenie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
571,83 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260224 |
občerstvenie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
165,41 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0088/26 |
Tlač brožúr - Festival mladých inovátorov
Brožúra - väzba V1, formát A4, papier 150gNL, tlač 4+4, počet strán vrátane obálky 16,
množstvo 150ks
Celková suma za tlač 306,27€ s DPH
Dátum cenovej ponuky: 26.5.2026
Požadovaný termín dodania: 5.6.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
306,27 € |
26.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0082/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
S Andelom s.r.o. |
|
Iné |
283,92 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0119/26 |
poznámkové bloky s vlastným dizajnom |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
26,06 € |
25.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0082/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia.
Celková suma objednávky občerstvenia: 283,92 EUR
Dátum dodania: 29.5.2026
Miesto dodania: Študentská 16, 917 01 Trnava
Pre projekt: Rozvoj regionálneho inovačného systému s cieľom zelenej, udržateľnej a |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
283,92 € |
25.05.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 20260208 |
občerstvenie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
5 562,46 € |
23.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FAV-2026-1-001365 |
reklamné predmety |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Anatex, s.r.o. |
|
Iné |
26,06 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260206 |
občerstvenie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
68,70 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FV260078 |
kancelárske potreby |
KIRA, n. o. |
52190820 |
LH systems |
|
Iné |
203,55 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0078/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
S Andelom s.r.o. |
|
Iné |
5 562,46 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0079/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
S Andelom s.r.o. |
|
Iné |
165,41 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0081/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
S Andelom s.r.o. |
|
Iné |
571,83 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0083/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk, a. s. |
36562939 |
Iné |
1 273,86 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
