| DFB0126/26 |
prenájom priestorov KCT - prednáškovej sály dňa 26.5.2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
150,00 € |
02.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0085/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
309,86 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0087/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Iniciatíva ARTA, o.z. |
52629520 |
Iné |
187,50 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0089/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
Iné |
420,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 268100008 |
poradenstvo |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Mgr. Alexander Starčevič - Bidwise |
|
Iné |
3 500,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260025 |
služba SOS gombík |
KIRA, n. o. |
52190820 |
ASSR, s. r. o. |
51649721 |
Iné |
10 405,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 12026190 |
program Kampus |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s.r.o. |
|
Iné |
381,60 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0089/26 |
Objednávame si u Vás lekcie anglického jazyka na mesiac máj 2026. |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
|
420,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0087/26 |
Objednávame si u Vás:
Prenájom priestoru Ateliér voľnej tvorby so zabezpečením projekcie.
Celková suma za prenájom priestoru - 187,50€ s DPH
Požadovaný termín dodania/realizácie: 17.6.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Iniciatíva Arta |
52629520 |
|
187,50 € |
01.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0085/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia.
Celková suma objednávky občerstvenia: 309,86 EUR
Dátum dodania: 3.6.2026
Miesto dodania: Študentská 16, 917 01 Trnava
Pre projekt: Rozvoj regionálneho inovačného systému s cieľom zelenej, udržateľnej a |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
309,86 € |
01.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 8389311087 |
paušál |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
96,56 € |
31.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FV-48808/2026 |
monitorovanie vozidla |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
Iné |
9,72 € |
31.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 09/2026 |
poradenstvo |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Ing. Viera Vančová |
56508808 |
Iné |
4 000,00 € |
31.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 2026013 |
ozvučenie pre event |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Mgr. Peter Letovanec |
|
Iné |
200,00 € |
30.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 26SFV085 |
servis vozidla |
KIRA, n. o. |
52190820 |
ALDY Trnava, a.s., prevádzka autoservis |
36229971 |
Iné |
118,61 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0212026 |
Workshop |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Yes Hi Hello s.r.o. |
54895936 |
Iné |
300,00 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260232 |
občerstvenie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
38,08 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260226 |
občerstvenie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
283,92 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 2026600239 |
prenájom priestorov |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
|
Iné |
1 002,73 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0244/26 |
prenájom priestorov |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iné |
50,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
