| DFB0074/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 6/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
94,68 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 6/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
83,34 € |
26.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
Pristavenie a vývoz kontajnera 7m3 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MiHo Trans, s.r.o. |
50093436 |
|
168,00 € |
22.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
500ks Modré gelové pero - s logom Hvezdáreň a planetárium |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
502,99 € |
18.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
Výrub okrasných drevín v počte 16ks |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Fresh Tap, s.r.o. |
50042556 |
|
200,00 € |
11.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Spotreba vody + stočné 04/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
33,29 € |
11.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
Pamäť do počítača 8GB |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
38,75 € |
07.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
Pečiatka Colop s textom a logom spoločnosti, plastové štítky na kreslá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
78,91 € |
07.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
Telefón O2 za 04/ 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
41,00 € |
06.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Stravné lístky za mesiac máj 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
683,66 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
Telefón za 04/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
22,12 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
Záloha za spotrebu plynu 5/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
277,00 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
Technik PO za 04/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
Technická správa budov 4/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 04/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
26,50 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 5/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
94,68 € |
27.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 5/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
83,34 € |
27.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Poradenstvo a stavebné cenárstvo |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Halnas s.r.o. |
50370758 |
|
150,00 € |
21.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
Spotreba vody + stočné 03/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
67,73 € |
08.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
Telefón O2 za 03/ 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
37,25 € |
06.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
Pečiatka COLOP s textom a logom |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
84,54 € |
06.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Stravné lístky za mesiac apríl 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
715,64 € |
02.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 03/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,41 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Stojanový rozvádzač + príslušenstvo |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
354,38 € |
20.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
Výkon PZS na obdobie 12 mesiacov |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MG PZS s.r.o. |
36297143 |
|
540,00 € |
09.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
Spotreba vody + stočné 02/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
17,90 € |
09.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Stravné lístky za mesiac marec 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
87,96 € |
05.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Stravné lístky za mesiac marec 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
699,65 € |
04.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
Licencia na použitie hudobných diel I.polrok 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SOZA pre práva k autorským dielam |
00178454 |
|
199,16 € |
03.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
Záloha za spotrebu plynu 3/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 322,00 € |
01.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
