| DFJ0095/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GEVIS, s.r.o. |
36328120 |
|
205,26 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
135,00 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
677,20 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
241,43 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 635,14 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
478,72 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
352,79 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
180,00 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/HAPn |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
280,00 € |
01.03.2024 |
|
07.04.2024 |
11.03.2024 |
Ing. Ladislav Blaškovič |
riaditeĺ |
Zmluva |
| 0050/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
123,29 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0051/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
302,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0052/24 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb dňa 19.03.2024 Piešťany - Nitra a späť s pristavením 8 miestneho vozidla o 10,00; odchod o 11,00. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0053/24 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb mikrobusom PN 265 CY dňa 27.03.2024,
Piešťany-Galanta a späť
akcia 9,00-15,00 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0054/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
420,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
282,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
1 308,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
