| Zmluva č. 2/2024/HAPn |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Združenie rodičov a priateľov školy Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany |
42399971 |
|
2 916,00 € |
16.01.2024 |
|
31.01.2024 |
26.01.2024 |
Ing. Ladislav Blaškovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2024/HAPn |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Združenie rodičov a priateľov školy Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany |
42399971 |
|
2 702,00 € |
16.01.2024 |
|
31.01.2024 |
26.01.2024 |
Ing. Ladislav Blaškovič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0005/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
78,67 € |
15.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
41,63 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 957,65 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
608,08 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
452,70 € |
15.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0007/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
9,55 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0008/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
3 169,44 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0009/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
2 856,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
480,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Our Media SR a.s. |
51267055 |
|
540,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0015/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
412,56 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
180,00 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
941,26 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
286,56 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť 1 |
36703176 |
|
72,00 € |
11.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 023,21 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
