| DFB0112/26 |
tel.poplatky 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,72 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
príspevok na stravu žiakom 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 345,50 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
prenájom vys.zar. za 2.štvrťrok 2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
111,00 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
čistenie kanalizácie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Viliam Baloník - PIKVIP |
11972955 |
|
500,61 € |
02.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
služby el.nástenky 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
35,00 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
služby ochrany os.údajov 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
01.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
170,44 € |
24.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
prenájom rohoží 5-6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
79,02 € |
22.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
testovanie pohyb.schopností žiakov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 054,10 € |
22.06.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
internet.služby 6-7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
kúrenie 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
287,49 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/26 |
čerpanie na stravu 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
28,29 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
372,69 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
vodné stočné 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
45,99 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
vodné stočné 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
261,03 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
preplatok el.energie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-110,63 € |
08.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
služby asc agendy |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
tel.poplatky 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,76 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
príspevok na stravu žiakom 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 345,50 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
služby el.nástenky 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
35,00 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
96,00 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
služby ochrany os.údajov 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
el.energia 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
toner |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
86,10 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
toner |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
399,50 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
|
323,00 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
|
63,00 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
prenájom rohoží 4-5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
79,02 € |
21.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
