| DFB0137/26 |
internet.služby 8-9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
13.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
výmena baterií |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Viliam Baloník - PIKVIP |
11972955 |
|
1 026,07 € |
10.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
revízie bleskozvodov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
420,00 € |
06.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
259,82 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
popl. za upomienku |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10,00 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AT Europe s. r. o. |
48209872 |
|
443,72 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
tel.poplatky 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,36 € |
04.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
služby el.nástenky 8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
35,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
služby ochrany os.údajov 8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
el.energia 8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
el.energia 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
prenájom rohoží 6-7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,51 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
internet.služby 7-8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
vodárenské služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Viliam Baloník - PIKVIP |
11972955 |
|
240,34 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
vodné stočné 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
223,96 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
vodné stočné 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
33,44 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
revízie has.prístrojov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PROFIS s.r.o |
34103201 |
|
476,87 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
vstupenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Divadlo na TrakOch |
42295076 |
|
1 250,00 € |
13.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
kúrenie doplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
4,67 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
služby mzd.sofveru 4-5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
7,58 € |
10.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Drevoma s.r.o |
44493827 |
|
1 077,09 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/26 |
čerpanie na stravu 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
23,46 € |
09.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
309,06 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
BOZP |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
7,38 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
preplatok el.energie 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-133,35 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
alza.sk |
36562939 |
|
269,84 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/26 |
doprava |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pavel Fázik |
36920797 |
|
200,00 € |
07.07.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/26 |
catering |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
604,50 € |
07.07.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
BOZP, CO, PO za 2.štvrťrok 2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
258,30 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
