| DFB0008/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
|
323,00 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
|
63,00 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
prenájom rohoží 4-5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
79,02 € |
21.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
internet.služby 5-6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
14.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
vodné stočné 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
34,49 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
vodné stočné 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
239,09 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
kúrenie doplatok 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
793,85 € |
11.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
el.energia 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,39 € |
11.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/26 |
káva |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
62,43 € |
08.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
354,51 € |
07.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/26 |
čerpanie na stravu 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
26,91 € |
07.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IP trade s.r.o |
46288244 |
|
185,98 € |
06.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
príspevok na stravu žiakom 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 409,90 € |
05.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
služby ochrany os.údajov 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
služby el.nástenky 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
35,00 € |
04.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
04.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
mat. a služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
1 659,27 € |
04.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
tel.poplatky 4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,26 € |
04.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
el.energia 5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
04.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
prenájom rohoží 3-4/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
79,02 € |
23.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
občersvenie na súťaž |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
OS Leon s.r.o |
45975418 |
|
23,99 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
občerstvenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Rozbehy agency s.r.o. |
54377421 |
|
420,00 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
internet.služby 4-5/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
čerpanie na stravu 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
34,96 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
460,56 € |
13.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
vodné stočné 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
31,29 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
vodné stočné 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
243,79 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
vstupenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
200,00 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
služby mzd.sofveru 1-3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
VEMA |
31355374 |
|
11,37 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
kúrenie doplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
114,09 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
