Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0026/25 | ubytovanie LVK | Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď | 00160351 | Ján Alexa - SAP | 35117851 | 7 650,00 € | 01.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0018/25 | batérie | Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď | 00160351 | Amicus SK, s.r.o. | 36235466 | 79,83 € | 30.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra |