| DFB0176/25 |
tel.poplatky 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,33 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
prehliadka Erasmus |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
250,00 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
služby el.nástenky 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
služby ochrany os.údajov 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
el.energia 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
547,81 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
kanc.mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
97,85 € |
01.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
dopravné služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
1 611,30 € |
28.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
predplatné webdomeny |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Webhouse s.r.o |
36743852 |
|
17,10 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
predplatné virt.knižnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Komensky,s.r.o |
43908977 |
|
270,40 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
catering Erasmus |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Gastro Tirnavia, s.r.o. |
50236954 |
|
106,80 € |
24.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
2 274,00 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
internet.služby 10-11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
1 420,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
vstupenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Národná zoologická záhrada Bojnice |
00358011 |
|
280,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
vodné stočné 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
677,58 € |
13.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
vodné stočné 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
30,42 € |
13.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
preplatok kúrenia 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 859,17 € |
10.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
prenájom rohoží 9-10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
75,82 € |
10.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
101,48 € |
10.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
služby mzd.sofveru 7-9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
10,82 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
preplatok el.energie 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-207,65 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Beroasters s.r.o. |
52005950 |
|
67,51 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
nábytok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
264,45 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
EWALDS s.r.o. |
47792671 |
|
145,00 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
542,37 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
príspevok na stravu žiakom 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 722,70 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
nábytok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DelaGroup, s.r.o. |
55969241 |
|
1 083,40 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
čerpanie na stravu 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
41,17 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
BOZP, CO, PO za 3.štvrťrok 2025 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
258,30 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
tel.poplatky 9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,33 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
