| DFB0073/25 |
služby el.nástenky 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
el.energia 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
533,27 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
služby ochrany os.údajov 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
klampiarske práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Klampiarstvo Fidler s.r.o. |
51127997 |
|
46 706,30 € |
01.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
prenájom rohoží 3-4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
75,82 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
káva |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
alza.sk |
36562939 |
|
52,81 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
montáž el.vrátnika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
REJK-NET, s.r.o. |
47528176 |
|
1 172,19 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
internet.služby 4-5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
workshop |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
180,00 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
vodné stočné 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
50,70 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
vodné stočné 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
245,54 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
exkurzia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
HUBERT J.E., s.r.o. |
36246794 |
|
147,00 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
služby ochrany objektov 1.štvrťrok/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
102,00 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
prehliadka ERA |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
210,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
doprava |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
553,50 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
569,64 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
čerpanie na stravu 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
43,24 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
328,63 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
príspevok na stravu žiakov 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 715,80 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
kúrenie doplatok 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 001,24 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
občerstvenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Fine PG s. r. o. |
50560743 |
|
150,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
el.energia doplatok 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
143,62 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
služby mzd.sofveru |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
VEMA |
31355374 |
|
11,91 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
tel.poplatky 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,27 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
BOZP, PO, CO za 1.štvrťrok 2025 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
258,30 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
baterie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
152,40 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
služby el.nástenky 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
kúrenie doplatok 2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 044,62 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
el.energia 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
533,27 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
fixky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
296,80 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
