| DFB0026/24 |
kúrenie doplatok 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
16 863,55 € |
07.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
dotácia na stravu žiakov 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 713,50 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
765,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
deratizácia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Milan Psota DDD |
32339461 |
|
70,00 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
1 484,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
služby ochrany os.údajov 2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
tel.poplatky 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,60 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
el.energia 2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.02.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
prenájom rohoží 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
69,26 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
el.energia doplatok 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
222,98 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
vodné stočné 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
29,68 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
vodné stočné 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
222,20 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
49813366 |
|
118,00 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
95,90 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
alza.sk |
36562939 |
|
480,01 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
propagačné služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IN:SITY s.r.o. |
51747448 |
|
228,00 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
136,16 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
video knižnica |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AgemSoft a.s. |
35782391 |
|
599,00 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
internet.služby 1-2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
21,90 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
kúrenie 12/23 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
12 477,50 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
služby mzd.sofveru 9-11/23 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
10,69 € |
03.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
prenájom rohoží 12/23 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,70 € |
03.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
služby ochrany objektov za 4.štvrťrok 2023 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
91,50 € |
02.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
el.energia 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
tel.poplatky 12/23 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,98 € |
01.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
služby ochrany os.údajov 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
