| DFB0097/24 |
licencia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
exe a.s. |
17321450 |
|
927,36 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
čerpanie na stravu 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
23,69 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
dotácia na stravu žiakov 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 828,50 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
306,94 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
preplatok kúrenia 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-2 116,38 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
zverejnenie inzerátu |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
77,76 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
toner |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Damedis s.r.o. |
26931664 |
|
28,80 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
školenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Verlag Dashofer s.r.o |
35730129 |
|
82,80 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
tel.poplatky 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,72 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
služby ochrany os.údajov 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
el.energia 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
vodné stočné 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
32,98 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
vodné stočné 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
230,47 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
preplatok el.energie 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-65,91 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Jostav Jozefína Starečková |
32330936 |
|
162,59 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
prenájom rohoží 3-4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
69,26 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
internet.služby 4-5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
čerpanie na stravu 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
15,41 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
ubytovanie a stravovanie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. |
31642284 |
|
385,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
55% príspevok zam.na stravu zamestnancov 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
199,66 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
príspevok na stravu žiakov 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
913,10 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
kúrenie doplatok 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
236,20 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
služby mzd.softveru |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
10,96 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
226,32 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
150,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
služby ochrany objektov za 1.Q/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
91,50 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
služby ochrany os.údajov 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
el.energia 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
tel.poplatky 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,50 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
el.energia 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
27,23 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
