| DFB0113/24 |
internet.služby 6-7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
11.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
preplatok kúrenie 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 459,17 € |
11.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
100,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
príspevok na stravu žiakov 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 633,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
čerpanie na stravu 5/2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
25,07 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
324,82 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
tel.poplatky 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,60 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
služby ochrany os.údajov 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
el.energia 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
el.energia preplatok 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-163,71 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
služby BOZP |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
4,80 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
91,38 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
vodné stočné 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
92,34 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
vodné stočné 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
228,80 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
odpadkové koše |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
1 002,20 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
vypracovanie znalec.posudku |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Ing. Kamil Chovanec - STAVKOMPLEX |
34648402 |
|
1 104,28 € |
23.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
prenájom rohoží 4-5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
60,24 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
projektová dokumentácia učebňa |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Architektonické štúdio s.r.o |
36271454 |
|
2 724,00 € |
21.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IP trade s.r.o |
46288244 |
|
267,00 € |
17.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
internet.služby 5-6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
vysvedčenia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
178,99 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
licencia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
exe a.s. |
17321450 |
|
927,36 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
čerpanie na stravu 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
23,69 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
dotácia na stravu žiakov 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 828,50 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
306,94 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
preplatok kúrenia 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-2 116,38 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
zverejnenie inzerátu |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
77,76 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
toner |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Damedis s.r.o. |
26931664 |
|
28,80 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
školenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Verlag Dashofer s.r.o |
35730129 |
|
82,80 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
tel.poplatky 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,72 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
