| DFB0149/24 |
revízia tel.náradia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
50262556 |
|
224,10 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
internetové služby 8-9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
kúrenie preplatok 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 523,34 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
preplatok el.energie 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-279,31 € |
31.07.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
vodné stočné 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
192,53 € |
31.07.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
vodné stočné 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
6,60 € |
31.07.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
prenájom rohoží 6-7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
34,63 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
tonery |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Damedis s.r.o. |
26931664 |
|
27,60 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
inter.služby 7-8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
kúrenie preplatok 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 523,34 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
služby mzd.sofveru 3-5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
11,09 € |
08.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
247,34 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
príspevok na stravu žiakov 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 235,10 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
čerpanie na stravu 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
19,09 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
obed |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mgr. Adriána Lančaričová |
54410894 |
|
490,20 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
el.energia 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
tel.poplatky 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,12 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
ochrana objektov za 2.Q/2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
102,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
služby ochrany os.údajov 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
BOZP PO CO za 2.Q/2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
252,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
el.energia preplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-178,95 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
revízia has.prístrojov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PROFIS s.r.o |
34103201 |
|
357,96 € |
30.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
vodné stočné 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
217,27 € |
30.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
vodné stočné 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
52,76 € |
30.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
zákusky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
G.P.M. s. r. o. |
47612118 |
|
98,90 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
čistenie zvodov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Radovan Šiška |
47880139 |
|
220,80 € |
27.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
školenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
SKILLFILL s.r.o. |
53635221 |
|
420,00 € |
25.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
prenájom rohoží 5-6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
69,26 € |
19.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
čist.prostr. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
211,20 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
asc agenda |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
589,00 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
