| DFB0195/25 |
prenájom rohoží 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
79,02 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
tel.poplatky 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,12 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
difuzéry |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
548,00 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
466,62 € |
03.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/25 |
čerpanie na stravu 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
35,42 € |
03.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
532,00 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
883,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
2 745,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
služby el.nástenky 12/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
služby ochrany os.údajov 12/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
4,60 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
2 169,99 € |
28.11.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
preskoly s.r.o |
51692881 |
|
427,30 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/25 |
káva |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Beroasters s.r.o. |
52005950 |
|
66,15 € |
26.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
internet.služby 11-12/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
čerpanie na stravu 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
40,71 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
536,31 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
vodné stočné 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
282,74 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
vodné stočné 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
50,70 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
predplatné Manažment školy 2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
232,47 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
360,00 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Indícia, s.r.o. |
50206621 |
|
28,02 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
preplatok kúrenia 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-481,99 € |
11.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
príspevok na stravu žiakom 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 814,70 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
el.energia 10/25 doplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
17,48 € |
10.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
prenájom rohoží 10-11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
65,93 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
IT služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
tel.poplatky 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,33 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
prehliadka Erasmus |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
250,00 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
