| DFB0006/24 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
3 514,00 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
150,00 € |
12.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
prenájom rohoží 8-9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
61,73 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
čistenie okvap.rúr |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Ľuboš Mrenka |
34649484 |
|
388,80 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
toner |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
36,00 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
školenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Kantorka n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
čist.prostr. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
154,07 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
oprava reg. na kúrení |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
281,16 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
168,06 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
čistenie odkvap. rúr |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Jozef Šípka |
44798199 |
|
118,80 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
služby ochrany os.údajov 9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
poplatky za el.nástenku |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
30,00 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
el.energia 9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
tel.poplatky 8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
01.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
el.energia preplatok 8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-233,11 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
vodné stočné 8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
156,25 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
vodné stočné 8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
49,46 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
reklam.predmety |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
2 008,20 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
kanc.mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
104,47 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
3 640,20 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
maliarske práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Sanymal Roman Šandula |
41999371 |
|
1 738,00 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
revízia tel.náradia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
50262556 |
|
224,10 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
internetové služby 8-9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
kúrenie preplatok 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 523,34 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
preplatok el.energie 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-279,31 € |
31.07.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
vodné stočné 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
192,53 € |
31.07.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
vodné stočné 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
6,60 € |
31.07.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
prenájom rohoží 6-7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
34,63 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
tonery |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Damedis s.r.o. |
26931664 |
|
27,60 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
inter.služby 7-8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
