| DFB0086/25 |
prenájom rohoží 4-5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
75,82 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
testovanie pohyb.schopností |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
vysvedčenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
234,94 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
príspevok na stravu žiakom 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 711,20 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
internet.služby 5-6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
vodné stočné 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
243,95 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
vodné stočné 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
91,27 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
369,66 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
čerpanie na stravu 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
28,06 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
98,83 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
preplatok kúrenia 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-2 058,32 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
preplatok el.energie 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-118,94 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
inzercia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
61,99 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
tel.poplatky 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,31 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
služby el.nástenky 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
el.energia 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
533,27 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
služby ochrany os.údajov 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
klampiarske práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Klampiarstvo Fidler s.r.o. |
51127997 |
|
46 706,30 € |
01.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
prenájom rohoží 3-4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
75,82 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
káva |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
alza.sk |
36562939 |
|
52,81 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
montáž el.vrátnika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
REJK-NET, s.r.o. |
47528176 |
|
1 172,19 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
internet.služby 4-5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
workshop |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
180,00 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
vodné stočné 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
50,70 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
vodné stočné 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
245,54 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
exkurzia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
HUBERT J.E., s.r.o. |
36246794 |
|
147,00 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
služby ochrany objektov 1.štvrťrok/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
102,00 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
prehliadka ERA |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
210,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
doprava |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
553,50 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
569,64 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
