| DFB0039/26 |
vodné stočné 1/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
292,48 € |
11.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
vodné stočné 1/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
28,04 € |
11.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Objednávame kancelársky tovar a čistiace prostriedky a náradie v hodnote 120,85 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2026/GymSe |
Dohoda o spolupráci s CPP Galanta |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Centrum poradenstva a prevencie |
35629983 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Lubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0038/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
120,85 € |
10.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
vodné stočné 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
24,60 € |
09.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
vodné stočné 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
187,43 € |
09.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
el.energia 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
201,08 € |
09.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
čerpanie na stravu 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
20,47 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
269,67 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
príspevok na stravu žiakom 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 083,30 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
toal.papier |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IP trade s.r.o |
46288244 |
|
185,97 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
prenájom rohoží 1-2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
56,68 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
preplatok kúrenia 2/2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 090,19 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Objednávame toaletný papier 72ks v hodnote 185,97 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IP trade s.r.o |
46288244 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/26 |
tel.poplatky 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,45 € |
04.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
služby el.nástenky 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
služby ochrany os.údajov 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
02.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
IT služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
el.energia 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
02.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
