| DFB0133/26 |
revízie bleskozvodov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
420,00 € |
06.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
259,82 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
popl. za upomienku |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10,00 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Objednávame revíziu bleskozvodov a uzemnenia v hodnote 420,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0047/26 |
Objednávame akustické panely a dopravu v hodnote 443,72 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AT Europe s. r. o. |
48209872 |
|
0,00 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0048/26 |
Objednávame nábytok a doplnky v hodnote 259,82 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
04.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AT Europe s. r. o. |
48209872 |
|
443,72 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
tel.poplatky 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,36 € |
04.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
služby el.nástenky 8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
35,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
služby ochrany os.údajov 8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
el.energia 8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Objednávame materiál a maliarsku farbu v hodnote 128,13 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Farby laky Lapoš |
32364181 |
|
0,00 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2026/GymSe |
Zmluva č. 4/2026 o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Mária Mojková |
56428669 |
|
98,72 € |
28.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Lubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0124/26 |
el.energia 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
prenájom rohoží 6-7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,51 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
internet.služby 7-8/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
vodárenské služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Viliam Baloník - PIKVIP |
11972955 |
|
240,34 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
vodné stočné 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
223,96 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
vodné stočné 6/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
33,44 € |
14.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
