| DFB0143/26 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 037,10 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
služby el.nástenky 9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
35,00 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
vodoinšt.mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
210,80 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
služby ochrany os.údajov 9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
revízie tel.náradia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
50262556 |
|
229,70 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
630,00 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
el.energia 9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/GymSe |
Zmluva o poskytovaní stravy |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o. |
44398531 |
|
6,00 € |
31.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Lubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0059/26 |
Objednávame farby a maliarsky materiál v hodnote 50,88 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Farby laky Lapoš |
32364181 |
|
0,00 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0058/26 |
Objednávame vodoinštalačný materiál v hodnote 210,80 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
0,00 € |
30.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/26 |
Objednávame edukačné publikácie v hodnote 1037,10 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
0,00 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
Objednávame učebnice v hodnote 630,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
0,00 € |
27.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/26 |
čalunícke práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Čaluníctvo Forro |
45254265 |
|
810,00 € |
26.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Objednávame revíziu a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení v hodnote 229,70 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
50262556 |
|
0,00 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0054/26 |
Objednávame čalúnnícke práce v hodnote 810,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Zoltán Forro - ČALÚNNICTVO FORRO |
45254265 |
|
0,00 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/26 |
vodné stočné 7/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
5,55 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
toner |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Damedis s.r.o. |
26931664 |
|
167,28 € |
19.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Objednávame tonerové cartridge v hodnote 167,28 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Damedis s.r.o. |
26931664 |
|
0,00 € |
18.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
Objednávame dotykový infokiosk v hodnote 3574,34 Eur (Erasmus+) |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
LAKIOO s.r.o. |
44155778 |
|
0,00 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/26 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
198,10 € |
13.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
