| DFB0063/26 |
vodné stočné 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
31,29 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
vodné stočné 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
243,79 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
vstupenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
200,00 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
služby mzd.sofveru 1-3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
VEMA |
31355374 |
|
11,37 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
kúrenie doplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
114,09 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
el.energia 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
266,51 € |
09.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Objednávame ZZ utierky v hodnote 176,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0005/26 |
zákusky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
34,50 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
rekl.predmety |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
380,07 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
216,48 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
prenájom vys.zar. za 1.štvrťrok 2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
105,00 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
tel.poplatky 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,17 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
revízie el.inštalácie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
604,00 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
preplatok kúrenia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-625,86 € |
08.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
BOZP, CO, PO za 1.štvrťrok 2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
258,30 € |
08.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Objednávame revíziu vnútornej elektroinštalácie školy v hodnote 604,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/26 |
Objednávame revíziu vnútornej elektroinštalácie školy v hodnote 604,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
Objednávame reklamné predmety v hodnote 380,07 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0004/26 |
občerstvenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Fine PG s. r. o. |
50560743 |
|
210,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
regen prac.sily |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Jozef Kojzar - JOKO RELAX |
46042059 |
|
153,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
