| DFB0028/26 |
IT služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
el.energia 3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
02.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
internet.služby 2-3/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
16.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
čerpanie na stravu 1/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
24,61 € |
12.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 1/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
324,21 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
kúrenie 1/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 733,13 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 6/2015/GymSe) |
Dodatok č. 18 k zmluve o prenájme vysielacieho zariadenia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Mestská polícia Sereď |
|
|
37,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0007/26 |
Objednávame 3x1kg kávy v hodnote 66,14 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE READY s. r. o. |
54144990 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0002/26 |
káva |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE READY s. r. o. |
54144990 |
|
66,14 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Objednávame letenky s batožinou pre 12 osôb Viedeň-Catania (Erasmus+) v hodnote 1898 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0001/26 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
1 898,00 € |
09.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
el.energia 1/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
539,94 € |
09.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
príspevok na stravu žiakom 1/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 278,80 € |
06.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
LVVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Ski & Hotel Vernár, s. r. o. |
57235945 |
|
7 500,00 € |
05.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
prenájom rohoží 1/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
46,37 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
tel.poplatky 1/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,91 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
služby el.nástenky 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
služby ochrany os.údajov 2/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
03.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
el.energia 1/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
03.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
