| Zmluva č. 8/2026/GymSe |
Zmluva č. 8/2026 o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Almázia s.r.o. |
|
|
100,03 € |
07.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Lubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2026/GymSe |
Zmluva o nájme telocvične č. 7/2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Tenisový klub Sereď |
|
|
18,00 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Lubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0174/26 |
príspevok na stravu žiakom 9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 566,30 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/26 |
čerpanie na stravu 9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o. |
44398531 |
|
38,18 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o. |
44398531 |
|
625,82 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
tel.poplatky 9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,08 € |
05.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
doprava |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
307,50 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
fixky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
302,21 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
služby ochrany os.údajov 10/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
el.energia 10/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
455,92 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
preskoly s.r.o |
51692881 |
|
74,40 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
panel |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
LAKIOO s.r.o. |
44155778 |
|
843,82 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
služby el.nástenky 10/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
35,00 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
ochrana objektov za 3.Q/2026 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
111,00 € |
01.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
01.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
Objednávame popisovač TZ100 210ks v hodnote 302,21 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0077/26 |
Objednávame edukačné publikácie v hodnote 74,40 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
preskoly s.r.o |
51692881 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0071/26 |
Objednávame autobusovú prepravu Sereď - Trnava v hodnote 307,50 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
0,00 € |
24.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0167/26 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
preskoly s.r.o |
51692881 |
|
464,60 € |
22.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
