| DFB0076/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
369,66 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
čerpanie na stravu 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
28,06 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
98,83 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
preplatok kúrenia 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-2 058,32 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
preplatok el.energie 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-118,94 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
inzercia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
61,99 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás inzerciu na KT 19 a 20 v hodnote 62 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás testovanie pohybových schopností žiakov v hodnote 2054,10 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0074/25 |
tel.poplatky 4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,31 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
služby el.nástenky 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
el.energia 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
533,27 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
služby ochrany os.údajov 5/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
klampiarske práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Klampiarstvo Fidler s.r.o. |
51127997 |
|
46 706,30 € |
01.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 22/2023/GymSe) |
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 3/2023 o podnájme |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď |
005987210915 |
|
204,48 € |
30.04.2025 |
06.05.2025 |
31.08.2025 |
05.05.2025 |
Mgr. Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2025/GymSe |
Nájom poschodia v budove na Školskej ulici |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď |
005987210915 |
|
1 120,56 € |
30.04.2025 |
|
31.08.2025 |
20.05.2025 |
Mgr. Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0070/25 |
prenájom rohoží 3-4/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
75,82 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás 40 ks baterky v hodnote 152,40 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás 3 kg kávy v hodnote 53 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
alza.sk |
36562939 |
|
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0005/25 |
káva |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
alza.sk |
36562939 |
|
52,81 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž videovrátnika v hodnote 1172 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
REJK-NET, s.r.o. |
47528176 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
