| DFB0004/25 |
doprava |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
553,50 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás hygienický tovar v hodnote 328,63 Eur
|
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
569,64 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
čerpanie na stravu 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
43,24 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
328,63 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
príspevok na stravu žiakov 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 715,80 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
kúrenie doplatok 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 001,24 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
občerstvenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Fine PG s. r. o. |
50560743 |
|
150,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 22/2023/GymSe) |
Podnájom skladu a garáže |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď |
005987210915 |
|
204,48 € |
08.04.2025 |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
08.04.2025 |
Mgr. Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 21/2023/GymSe) |
Podnájom poschodia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď |
005987210915 |
|
272,64 € |
08.04.2025 |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
08.04.2025 |
Mgr. Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás občerstvenie v rámci projektu Erasmus v hodnote 150 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Fine PG s. r. o. |
50560743 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu Sereď-BA- Čunovo a späť (Erasmus) v hodnote 553,50 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0018/25 |
Interaktívna prehliadka Bratislavy v rámci projektu Erasmus v hodnote 210 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/25 |
el.energia doplatok 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
143,62 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 21/2023/GymSe) |
Podnájom poschodia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď |
005987210915 |
|
272,64 € |
08.04.2025 |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
14.05.2025 |
Mgr. Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0016/25 |
Zasielanie elektronických výplatných pások za obdobie 3-5/25 v hodnote 12 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
VEMA |
31355374 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/25 |
služby mzd.sofveru |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
VEMA |
31355374 |
|
11,91 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
tel.poplatky 3/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,27 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
BOZP, PO, CO za 1.štvrťrok 2025 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
258,30 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
baterie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
152,40 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
