| DFB0156/25 |
el.energia 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
547,81 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
služby el.nástenky 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
služby ochrany objektov za 3.štvrťrok 2025 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
105,00 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
služby ochrany os.údajov 10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
dopravné služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
400,00 € |
26.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
dopravné služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
258,30 € |
24.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
dopravné služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
246,00 € |
24.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
IT služby |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
624,00 € |
24.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
528,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
polep |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BRANMEDIA s. r. o. |
54557941 |
|
221,40 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
kanc.mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
87,93 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
internet.služby 9-10/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
prenájom rohoží 8-9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,58 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
2 606,90 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
181,50 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
preplatok kúrenia 8/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 859,17 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
predplatné 10/25-9/26 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
RAABE,Odborne nakladat. |
35908718 |
|
149,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
nábytok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
623,99 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
vodné stočné 8/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
6,77 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
poplatky v oblasti segregácie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
232,47 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
