| Zmluva č. 9/2025/GymSe |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
AKTech s.r.o. |
54483786 |
|
246,00 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2025/GymSe |
Zmluva č. SEG/ZO/2025SEG17579-1 o poskytovaní služieb v oblasti segregácie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2025/GymSe |
Zmluva č. 4/2025 o poskytovaní stravy v školskej jedálni |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Obchodná akadémia |
|
|
5,20 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0132/25 |
oprava zabezp. zar. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Marián Duchoň-ISTIK |
30752639 |
|
97,17 € |
26.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
revízie tel.náradia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
50262556 |
|
230,70 € |
20.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
stavebné a maliarske práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DAKOBAU spol. s r.o. |
47160705 |
|
1 200,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
vodné stočné 7/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
3,38 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
káva |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
COFFEEIN Slovensko s.r.o. |
47615826 |
|
59,13 € |
15.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
internet.služby 8-9/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
15.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
preplatok el.energie 7/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-358,43 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
preplatok kúrenia 7/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 859,17 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
tel.poplatky 7/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,43 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
služby el.nástenky 8/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
el.energia 8/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
533,27 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Objednávame si stavebné a maliarske práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DAKOBAU spol. s r.o. |
47160705 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/25 |
prenájom rohoží 6-7/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,91 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
internet.služby 7-8/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
25,52 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
služby ochrany os.údajov 8/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
vodné stočné 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
27,05 € |
11.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
vodné stočné 6/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
213,53 € |
11.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
