| DFB0079/24 |
el.energia 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
el.energia doplatok 2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,30 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
vodné stočné 2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
36,28 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
vodné stočné 2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
245,33 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
49813366 |
|
121,90 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
19,26 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
240,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
prenájom rohoží 1-2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
60,24 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Objednávame si u vás mikrofónový kábel 4 ks v hodnote 19,26 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/24 |
vodoinšt.práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
VO-KUR-KA, s. r. o. |
50686186 |
|
144,00 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
doprava LVVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DOPA - Servis s.r.o |
45863768 |
|
306,00 € |
23.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž kontajnera a skrinky k stolu v hodnote 700 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Ing.Peter Marko - Intertrend |
30912466 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0003/24 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
2 790,60 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
ubytovanie LVK |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
SPAM s.r.o. |
48157562 |
|
7 344,00 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
školenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
154,80 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PMS Delta s.r.o. |
36843521 |
|
2 134,30 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
fixky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
330,60 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame si u Vás popisovače na bielu tabuľu 190 ks v hodnote 330,60 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/24 |
vesty s potlačou |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BRANMEDIA s. r. o. |
54557941 |
|
244,80 € |
19.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na lyžiarsky výcvik Sereď-Skalka a späť v hodnote 910 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DOPA - Servis s.r.o |
45863768 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
